Аудиты проводятся ведущими бизнес аналитиками нашей компании.
На этапе проведения аудиторского исследования бизнес аналитик собирает доказательства и убеждается, что система соответствует предъявляемым исходным требованиям в промежуточных точках контроля, когда работы выполнялись третьей стороной.
Опрос персонала (анкетирование) необходим для того, чтобы более точно обрисовать круг проблем, возникающих у Заказчика в процессе тестирования и работы с ИАСУП после внедрения и выполнения необходимых доработок. Для опроса составляется примерный перечень вопросов для каждого специалиста предприятия Заказчика, которые работают с ИАСУП.
Все результаты проведения интервьюирования фиксируются и в дальнейшем прилагаются к отчету по плановому аудиту на аудионосителе.
Проверка произведенных настроек специалистами третьей стороны при модернизации программы.
На этом этапе производится оценка объективности требований Заказчика, выдвигаемых по работе с ИАСУП, а также оценка эффективности работ, проведенных по внедрению программного обеспечения в соответствии с этими требованиями по представленным отчетным материалам (ТЗ, перечень доработок и.т.д.). Проверка осуществляется на установленной рабочей базе на рабочих местах сотрудников организации Заказчика.
По результатам аудита готовится отчёт. Первый экземпляр передается Заказчику, второй – подшивается в дело у Исполнителя.
Отчет включает информацию:
Срок подготовки отчёта – три рабочих дня со дня окончания. Ответственным за подготовку отчета является бизнес аналитик.
Результаты аудита представляются на анализ руководству Заказчика и Исполнителя. Выходные данные анализа должны включать действия, относящиеся: